虎扑足球部门决算

　　（一）承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准、新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

　　（二）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市及各县（市）区国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市及各县（市）区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作，检查评估全市各地区国民经济核算数据质量。

　　（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

　　（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源情况进行虎扑体育、统计监测和统计监督，向市委、市及有关部门提供统计信息和咨询。

　　（六）管理全市各地区各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设，执行省统计局布置的涉外调查项目，依法监督管理涉外调查活动。

　　（八）建立并管理全市统计数据库系统，制定全市统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行及信息安全，指导大数据在全市统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

　　1.加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市科学决策提供参考，发挥参谋助手作用。

　　2.贯彻执行“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，加强辽阳新经济发展的虎扑体育研究。

　　3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

　　1.财政拨款收入651.64万元，占收入总计的98.3%。其中：公共预算财政拨款收入651.64万元，性基金收入0万元。

　　6.其他收入11.36万元，占收入总计的1.71%。主要是国家、省级统计调查、普查等经费收入等收入。

　　8.上年结转和结余111.89万元，占收入总计的16.9%。主要是综合统计数据库、名录库共享平台等跨年度项目。

　　与上年相比，今年收入减少447.58万元，降低40.3%，主要原因：一是专项普查、调查项目经费减少；二是人员经费减少。

　　1.基本支出439.69万元，占支出总计的65.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出334.13万元，对个人和家庭的补助支出34.31万元，商品和服务支出69.54万元，资本性支出1.71万元。

　　2.项目支出230.23万元，占支出总计的34.4%。主要包括综合统计数据库、名录库共享平台、经济普查、农业普查、投入产出调查、专项统计调查等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少466.02万元，降低41%，主要原因：一是专项普查、调查项目经费减少；二是人员经费减少。

　　主要是人员经费、项目支出中存在跨年度项目等原因形成的结余，与上年相比，今年结转结余减少99.29万元，降低48.6%，主要原因：主要原因一是专项普查、调查项目经费减少，二是跨年度项目经费支出执行进度加快。

　　2018年度财政拨款支出637.84万元，其中：基本支出422.29万元，项目支出215.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少272.26万元，降低29.9%，主要原因：一是专项普查、调查项目经费减少；二是人员经费减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的115%，其中：基本支出完成年初预算的88.5%，项目完成年初预算的278%。

　　2018年度财政拨款支出637.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出521.22万元，占81.7%；社会保障和就业支出75.2万元，占11.8%；医疗卫生与计划生育支出15.13万元，占2.4%；节能环保支出0万元；农林水支出0.41万元，占0.06%；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元，；住房保障支出25.88万元，占4.1%。

　　（1）行政运行288.75万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出减少。

　　（2）一般行政管理事务112.81万元，主要是名录库共享平台、综合统计数据库、专项调查等业务支出，完成年初预算的74.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是综合统计数据库、名录库共享平台建设项目为跨年度项目，需按合同和项目进度支付。

　　（6）事业运行16.91万元，主要是主要是事业单位的基本支出，人员工资、车辆等经费等支出，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构事业单位划转至其他部门。

　　（1）归口管理的行政单位离退休34.2万元，主要是离退休人员经费支出等支出，完成年初预算的123.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资等经费增加。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费41万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的78.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休支出减少，机构事业单位划转至其他部门。

　　（1）行政单位医疗15.13万元，主要是基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休支出减少，机构事业单位划转至其他部门。

　　其他农业支出0.41万元，主要是主要是特色小镇建设统计规划监测经费等支出，完成年初预算的100%。

　　住房公积金25.88万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的86.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休支出减少，机构事业单位划转至其他部门。

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.09万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是强化车辆管理措施减少车辆运行成本等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4.09万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费与上年无变化。

　　2.2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费与上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费4.09万元，比上年增加0.31万元，增长8.2%，主要是车辆老化、燃油运维成本增加等原因。

　　公务用车运行费4.09万元，主要用于用于公务活动，机要通信等。2018年公务用车运行费比上年增加0.31万元，增长8.2%，主要是车辆老化、燃油运维成本增加等原因，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出422.29万元，其中：人员经费363.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　2018年机关运行经费支出58.5万元，比上年减少1.72万元，降低2.8%，主要原因是强化管理措施减少运行成本。

　　2018年采购支出总额73万元，其中：采购货物支出0万元，采购工程支出0万元，采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额73万元，占采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金146万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算业务（项）：反映财政部门用于预算方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按用于烈士和、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按用于伤残人员的抚恤金和按开支的各种伤残补助费。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态、水源地、国土江河综合整治、河流治理与、地下水修复与等方面的支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格对交通运输的补贴（款）成品油价格补贴其他支出（项）：反映成品油价格财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。刘硕和关昕